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本文附于“管理制度”
附件三：烽创投经营分析报告模版
序
商业计划书分析是丰创投实现年度经营计划，贯彻公司核心价值观，最终实现公司战略目标的重要手段。经营目标确定后，定期的经营计划分析有利于及时发现可能出现的偏差，并采取相应的措施，确保公司的经营业绩得到控制，最终实现目标。
丰创投的绩效监控由综合运营中心牵头，各职能中心和子集团提供数据录入和专业分析。
管理层必须在严谨深入分析的基础上，针对问题提出改进建议和下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。
该报告主要是为公司领导层的决策和分析提供的。
填写经营分析报告的一般要求
1.经营分析报告服务于集团经营目标的监控目的，结合公司实际经营情况进行。所以分析报告不能重数量轻质量。应该是为了分析而分析。它应该只是简单地列出数据，中心/子组完成的任务，对业务情况的分析和对问题的解决是分析报告的重点。
2.综合运营中心需要加强对各中心/子组分析报告的理解和研究，加强与各部门/子组的沟通，根据相关建议得出综合结论。
3.在经营分析报告中，应总结影响公司经营的关键问题，并提出解决建议。分析必须形成明确的结论，并且分析和建议的措施之间必须有相关性。问题的解决不是孤立地针对每个问题谈改进措施或方案，而是综合各中心/子组的分析和建议，形成整体解决方案建议，供公司领导决策参考。
4.经营分析报告的内容必须前后统一，有逻辑。
第一部分是对丰创业投资公司经营绩效的分析。
一、丰创投主要指标完成情况
1.利润(财务管理中心负责填写)(单位:万元)
索引名称
计划价值
实际价值
偏离计划值
去年同期
与去年的增长率相比
年度计划的比例
本期
总计达
年
本期
总计达
本期
总计达
本期
总计达
本期
总计达
总计达
3.管理费用(由财务管理中心填写)
单位:万元
序列号
项目
预算
现实
计划完成率
实际完成率
偏差率
一个
2
三
四
五
4.其他指标(由相关部门提供)
索引名称
单位
计划价值
实际价值
偏离计划值
去年同期
二。指标异常:超过指标允许偏差的指标。
异常指示器名称
实际完成值和计划完成值之间的差异
评论
绝对数
百分比(%)
3.其他需要进一步说明的指标:虽然某个指标的偏差容忍度在正常范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明。
索引名称
特殊情况描述
评论
四。指标差异的原因分析及解决方法
动词 （verb的缩写）丰创投整体运作情况说明
不及物动词下一个指数的完成预测
七、其他需要分析的事项。
八。峰峰创投月度重点工作回顾(由综合运营中心填写):其来源为年度计划中确定的月度重点工作事项。在分析过程中，需要进一步说明月度重点工作项目的质量、存在的问题以及如何改进。在填写表格的过程中，只需要简单的描述，如果需要展开，附在表格后面。
种类
关键工作项目
或完成偏差。
偏差原因
九。下一步行动计划
(根据对公司业务指标完成情况的分析，得到各中心/子集团对下一阶段完成这些指标的关键措施的建议)
行动计划至关重要
负责部门
所需资源(人员/时间/资金等。)
与部门合作
最后期限
以下附件点击可进入正文链接：
正文:商业计划管理系统
附件1:商业计划书模板
附件2:商业计划管理会议汇总表
附件4:业务统计与分析报告(月度)
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